2021年10月13日 来源：财政部甘肃监管局

　　甘肃监管局认真贯彻落实财政部内控委会议精神及刘昆部长讲话精神，深刻领会财政内控工作重要意义和目标要求，全面压实内控责任，坚持高标准定位、高起点谋划、高质量推进内控工作，以严格内控管理促进财政监管工作提质增效。

　　一、提站位，深化内控理念。甘肃监管局高度重视内控工作，召开党组、局长办公、内控委会议传达学习贯彻财政部内控委会议精神及刘昆部长讲话精神，组织学习财政部各项内控制度，从讲政治、顾大局的高度深刻认识新发展阶段深化财政内控工作的重要意义，切实增强抓好内控工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。始终深入贯彻落实财政部党组决策部署，牢固树立内控理念，坚决扛起内控责任，把财政内控工作放到服务财政工作的大局中思考谋划，以刀刃向内的自我革命精神，把一以贯之全面从严治党、强化对权力运行的制约和监督要求贯彻到财政监管各项工作中。

　　二、筑基础，完善内控机制。一是压实内控责任。甘肃监管局党组认真履行内控主体责任，根据局领导班子和岗位人员变动情况，及时调整局内控委和内控办组成人员，完善各处室岗位分工图，细化明确内控联络员责任，密切内控办与各处室的沟通联系，为做好全局内控工作提供组织保障。二是强化体系建设。深刻领会内控是以加强财政核心业务和权力运行的风险管控和监督制衡为根本，以发现问题、研究问题、解决问题为要求，以提高财政管理水平为目标的长效机制。始终将内控制度建设作为重点工作来抓，围绕财政权力运行关键节点，结合执行中查找的薄弱环节和制度漏洞，及时做好各项制度的修订完善工作，修订完善28项，新制定11项，废止37项，有针对性地建立风险防控措施，最大程度地防范和化解风险隐患，不断提升甘肃监管局内控建设的科学化、规范化、长效化水平。

　　三、抓重点，强化内控执行。一是强化重点监督。紧盯预算管理等核心业务和内控薄弱环节，聚焦财政权力运行关键节点，切实履行好监督责任，做到“全程可溯、过程留痕、责任到人”，有效化解关键岗位风险和廉政风险隐患，让内控制度真正成为防止出错的“规”和“矩”，发现问题的“显微镜”和“放大镜”，整改问题的“鞭”和“尺”。二是注重日常防控。各处室按照工作职责范围，对照内控操作规程，紧密结合工作实际，对内控执行情况进行常态化排查梳理，进一步强化日常风险提示，对于出现风险隐患但尚未构成风险事件的苗头性、共性问题及时予以警示，抓小抓早、防微杜渐。三是以档案促内控。将档案管理与内控工作相结合，一方面扎实开展2020年度档案审核工作，对照内控操作规程及相关规定，对相关业务办理程序、时限等合规性问题方面进行自查自纠，通过档案审核工作强化内控执行。另一方面注重日常管理，严格按照规定政策、程序、时限开展相关工作，及时收集日常工作中形成的、办理完毕的文件材料，逐件进行认真检查，保证档案文件要素完整齐全，有效防范内控风险。

　　四、聚合力，统筹协调推进。甘肃监管局将内控工作与巡视审计、财政监管、机关党建等工作有机结合，一体推进。针对巡视、审计发现的问题，建立整改工作台账，逐条逐项整改落实，举一反三分析短板漏洞，及时总结好经验好做法，建立健全长效工作机制，把整改成效体现在甘肃监管局内控制度中，推动甘肃监管局财政监管工作取得更大成果。在开展财政监管工作时，严格执行内控操作规程要求，将内部控制规范贯穿到每一项业务和所有业务流程中，坚持做到财政监管与内控控制深度融合、协调推进，确保内控的实效性。将内控与党建工作相结合，深入开展作风建设专项整治行动，将推动中央重大财税政策落实等重点任务落实情况纳入党建考核内容，以工作实效检验党建成效。

　　五、严考核，强化结果应用。甘肃监管局将内控自评与综合考核工作相结合，以考核为契机深化内控建设，积极开展全方位“自我体检”，通过“自评+他评”的工作机制，及时发现和整改内部自我综合考核中梳理出的问题，推动制度执行和治理能力全面提高。充分发挥内控考核“指挥棒”、“风向标”作用，将内控考核结果作为年度考核测评、推优的重要依据，进一步激发和调动全局干部干事创业的主动性和积极性，切实推动财政监管工作高质量发展。

原文链接：http://gs.mof.gov.cn/gzdt/caizhengjiancha/202109/t20210929_3756259.htm
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