2021年，安徽监管局认真贯彻落实财政部内控委会议精神和刘昆部长重要讲话精神，严格按照部内控办工作要求，紧密结合财政监管工作实际，深入分析工作存在的内控问题，提高政治站位，切实增强深化内控建设的思想自觉和行动自觉，保障和促进全局工作高效有序运行。

　　提高思想认识，增强行动自觉。一是及时传达部领导有关内控工作的重要讲话精神和部署要求。提高政治站位，把握形势任务，深刻认识深化财政内控建设在新发展阶段的重要意义。二是开展内控工作学习研讨。结合实际监管对工作职责进行细化再梳理，明确业务处室的政策口径和业务对接“双统一”，最大限度压缩预算监管自由裁量权。三是强化督查推动。在各处室自查的基础上，选取日常或专项业务项目进行互查，要求各处室根据内控操作规程对发现的问题及时分析、整改、完善，确保内控工作质量。

　　强化组织领导，压实主体责任。一是及时完善内控组织体系。成立以局长为主任，其他局领导为副主任，各处室负责人为成员的局内控委，统一领导全局内控工作。二是细化职责分工。明确内控委、内控办、内控管理联络员等内控责任，建立内控工作专题会议和报告制度，定期开展风险识别、评估，持续实施风险防控。三是加强结果运用。对发现的问题举一反三全面排查，凡不符合相关要求的，立即整改、完善，并严格督促相关处室加强内控制度再学习。

　　推进完善制度，健全内控体系。一是制定内控操作规程。根据《财政部各地监管局内部控制办法（2019）》要求，对现有职能事项、重大风险、业务流程和防控措施进行全面梳理，修订并报备《财政部安徽监管局内部控制操作规程（2021》。二是按照“一体化、一盘棋、全覆盖、分步走”的总体思路，继续推进“业务、内控、廉政”三合一的业务管理制度建设，目前已形成核心职能六项“三合一”业务管理制度。三是修订内部管理制度。共新制定和修订28项内部管理制度，并不断补充完善。

　　加强工作互动，实现融合发展。一是认真落实部党组关于“把内控作为机关党建的重要配套措施”的要求，将内控管理作为机关党建工作重要抓手，发挥好内部控制在制度建设、业务拓展、机关运转、风险防范、廉政建设等方面的作用，加强风险事件的核实查处和内控结果的考核运用追责，制定《纪律监督员工作办法》，突出强化了纪律监督员的履职保障，着力打通监督“最后一公里”，进一步推动纪律监督和内控发现问题或风险于未发之时。二是与档案工作结合开展，组织各处室内控员参与处室年度归档档案审核，重点对业务档案的程序是否合规进行自查自纠，确保档案资料要件齐全、内容完整。

　　下一步，安徽监管局将以“咬定青山不放松”的精神，坚定不移持续推进内控工作，优化财政管理，强化重点领域风险防控，加大问责力度，确保财政系统内控建设取得实质性成效。

原文链接：http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/xinwenlianbo/caizhengbu/202112/t20211216_3775686.htm
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