目录

　　第一部分：自治区财政厅社会保障资金管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：自治区财政厅社会保障资金管理中心2022年预算说明

　　一、单位收支预算情况说明

　　二、单位收入预算情况说明

　　三、单位支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2022年单位预算其他事项说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：自治区财政厅社会保障资金管理中心2022年预算公开表

　　一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

　　二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

　　三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

　　

　　第一部分：自治区财政厅社会保障资金管理中心概况

　　一、主要职能

　　承担全区社会保险基金预（决）算的布置、汇总等具体工作；承担自治区本级社会保险基金预（决）算复审的事务性工作；负责办理自治区本级各类社会保险基金支出用款计划的事务性工作；负责财政社会保障支出统计分析工作；负责编制社会保障资金月（季）会计报表；承担相关绩效评价日常工作；协助建立和维护社会保障资金财政管理信息系统。

　　二、机构设置情况

　　自治区财政厅社会保障资金管理中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理事业单位。

　　第二部分：自治区财政厅社会保障资金管理中心2022年预算说明

　　一、单位收支预算情况说明

　　2022年收支总预算290.77万元，同比增加23.79万元，同比增长8.91％。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、单位收入预算情况说明

　　2022年收入总预算290.77万元，同比增加23.79万元，同比增长8.91％。其中：一般公共预算收入290.76万元，占收入总预算99.99%，同比增加23.83万元，增长8.93％；单位资金0.01万元，占收入总预算0.01%，同比减少0.04万元，下降80%，下降主要原因是银行利息收入减少。

　　三、单位支出预算情况说明

　　2022年支出总预算290.77万元，基本支出预算260.31万元，占支出总预算89.52％，同比增加23.78万元，增长10.05％；项目支出预算30.46万元，占支出总预算10.48％，同比增加0.01万元，增长0.03％

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　1.一般公共服务支出类科目224.20万元，占支出总预算77.10％，同比增加17.38万元，增长8.40％。

　　2.社会保障和就业支出类科目36.82万元，占支出总预算12.66％，同比增加3.55万元，增长10.67％。

　　3.卫生健康支出类科目11.35万元，占支出总预算3.90％，同比增加1.09万元，增长10.62％。

　　4.住房保障支出类科目18.41万元，占支出总预算6.33％，同比增加1.78万元，增长10.70％。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算260.31万元，占支出总预算89.52％，同比增加23.78万元，增长10.05％，其中：

　　工资福利支出预算223.70万元，占基本支出预算85.94％，同比增加21.74万元，增长10.76％。增加的主要原因是在职人员正常晋职晋档工资提标，工资总额提高。

　　商品和服务支出预算28.95万元，占基本支出预算11.12％，同比增加1.31万元，增长4.74％。

　　对个人和家庭的补助预算7.67万元，占基本支出预算2.95％，同比增加0.74万元，增长10.68％。增加的主要原因：单位在职人员工资总额提高，按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算30.46万元，占支出总预算10.48％，同比增加0.01万元，增长0.03％。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年财政拨款收支总预算290.76万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出224.19万元、社会保障和就业支出36.82万元、卫生健康支出11.36万元、住房保障支出18.41万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出290.76万元，其中：基本支出260.31万元，项目支出30.45万元。具体支出预算如下：

　　事业运行193.74万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　其他财政事务支出30.45万元，全部是项目支出预算。主要用于全区社会保障资金财政管理相关工作支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费24.54万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

　　机关事业单位职业年金缴费12.27万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

　　事业单位医疗11.35万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　住房公积金18.41万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出260.31万元，其中：

　　人员经费231.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费28.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.26万元（全口径），全部为公务接待费支出，与上年相比持平，未安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出。

　　（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，与上年相比持平，主要是安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；因公出国（境）费未安排预算，与上年一致；公务用车购置及运行费未安排预算，与上年一致。 

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、2022年单位预算其他事项说明

　　（一）事业单位相关运行经费预算安排情况。

　　2022年事业单位相关运行经费预算28.95万元，全部是基本支出预算，同比增加1.31万元，增长4.74％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2022年政府采购预算18.68万元，与上年相比持平。其中：政府集中采购服务类预算3.28万元，分散采购服务类预算15.20万元，分散采购货物类预算0.2万元，政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　2022年单位预算无国有资产占用相关情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

　　2022年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，无200万元以上的重点项目，其中，全区社保资金预算管理专项绩效目标设置具体情况如下：

项目名称	资金类型		年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
	合计	一般公共预算拨款
全区社保资金预算管理专项	21.53万元	21.53万元	做好全区社会保障资金财政管理工作	数量指标：出差次数(≥10次)	质量指标：购置传真机合格率(100%)	时效指标：支出进度(2022年12月15日前往完成100%)	成本指标：社保资金预算管理专项费用(≤21.53万元)	社会效益指标：社保管理工作开展(正常有序)	可持续效益指标：对后续职能工作顺利开展的保障程度(较有利于后续工作开展)	满意度指标：参加培训人员满意度(≥90%)

　　第三部分：名词解释

　　一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

　　主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

　　九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

　　十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

　　第四部分：自治区财政厅社会保障资金管理中心2022年预算公开表

　　一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

　　二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

　　三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

　　上述报表详见附件。

　　

　　附件

　　自治区财政厅社会保障资金管理中心2022年部门预算公开表.xls

　　

　　关联文件

原文链接：http://czt.gxzf.gov.cn/zfxxgkzl/fdzdgknr/czxx/czys/t11362622.shtml
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