广西壮族自治区财政资金审核中心2022年预算公开说明
时间：2022-08-12 文章来源：广西壮族自治区财政厅 作者：佚名
目录
第一部分：自治区财政资金审核中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：自治区财政资金审核中心2022年预算说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年单位预算其他事项说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区财政资金审核中心2022年预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
第一部分：自治区财政资金审核中心概况
一、主要职能
负责预算执行动态监控、财政国库资金拨付风险管理、资金拨付审核等事务性工作。
（一）承担自治区本级预算执行动态监控、财政扶贫等专项资金动态监控、预算执行动态监控系统维护等事务性工作；形成动态监控情况报告，提出完善自治区本级国库资金拨付内控机制和国库管理制度相关意见。
（二）承担推进全区预算执行动态监控、财政扶贫等专项资金动态监控等事务性工作。
（三）承担对自治区本级财政国库资金拨付风险管理及核查等事务性工作，实施对自治区本级财政国库资金支付以及财政专户资金安全的监督监控相关事务性工作，提出完善财政国库资金支付以及财政专户资金安全管理的相关意见。
（四）承担对自治区本级国库集中支付、公务卡结算、工资统发等业务进行监督监控相关事务性工作，提出完善国库集中支付、公务卡结算、工资统发等业务的相关意见。
（五）承担对自治区本级预算单位银行账户管理和自治区本级预算单位资金存放管理等业务进行监督监控相关事务性工作，提出完善预算单位银行账户管理、预算单位资金存放管理业务的相关意见。
二、机构设置情况
自治区财政资金审核中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理事业单位。
第二部分：自治区财政资金审核中心2022年预算说明
一、单位收支预算情况说明
2022年收支总预算291.13万元，同比增加160.29万元，同比增长122.51％。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入预算情况说明
2022年收入总预算291.13万元，同比增加160.29万元，同比增长122.51％。其中：一般公共预算收入291.12万元，占收入总预算99.99%，同比增加160.29万元，同比增长122.52％；单位资金0.01万元，占收入总预算0.01%，与上年持平。
2022年收入预算总体增加的主要原因是资金审核中心2021年成立时编制1人，2022年新增6名在职人员。
三、单位支出预算情况说明
2022年支出总预算291.13万元，基本支出预算209.27万元，占支出总预算71.88％，同比增加182.47万元，同比增长680.86％；项目支出预算81.86万元，占支出总预算28.12％，同比减少22.18万元，同比下降21.32％
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.一般公共服务支出类科目235.20万元，占支出总预算80.79％，同比增加109.19万元，增长86.65％。
2.社会保障和就业支出类科目30.93万元，占支出总预算10.62％，同比增加28.26万元，增长105.84％。
3.卫生健康支出类科目9.54万元，占支出总预算3.28％，同比增加8.72万元，增长106.34％。
4.住房保障支出类科目15.46万元，占支出总预算5.31％，同比增加14.12万元，增长105.37％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算209.27万元，占支出总预算71.88％，同比增加182.47万元，增长680.86％。其中：
工资福利支出预算187.45万元，占基本支出预算89.57％，同比增加171.16万元，增长105.07％。
商品和服务支出预算15.38万元，占基本支出预算7.35％，同比增加5.43万元，增长54.57％。
对个人和家庭的补助预算6.44万元，占基本支出预算3.08％，同比增加5.88万元，增长1050％。
2.项目支出预算。
项目支出预算81.86万元，占支出总预算28.12％，同比减少22.18万元，同比下降21.32％。减少的主要原因是严格执行从严从紧编制预算规定，压减了一般公共预算安排的部分项目支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算291.12万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出235.19万元、社会保障和就业支出30.93万元、卫生健康支出9.54万元、住房保障支出15.46万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出291.12万元，其中：基本支出209.27万元，项目支出81.85万元。具体支出预算如下：
事业运行153.34万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
其他财政事务支出81.85万元，全部是项目支出预算。主要用于预算执行动态监控、财政国库资金拨付风险管理、资金拨付审核等相关工作支出。
机关事业单位基本养老保险缴费20.62万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费10.31万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。
事业单位医疗9.54万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金15.46万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出209.27万元，其中：
人员经费193.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费15.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元（全口径），全部为公务接待费支出，与上年持平。未安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出。
（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，其中：公务接待费0.18万元，与上年持平。主要是安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；因公出国（境）费、公务用车购置及运行费未安排预算，与上年一致。
八、政府性基金预算情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年单位预算其他事项说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况。
2022年事业单位相关运行经费预算15.38万元，全部是基本支出预算，同比增加5.43万元，增长54.57％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。增加的主要原因是2022年新增6名在职人员。
（二）政府采购预算安排情况。
2022年政府采购预算14.17万元，同比减少0.26万元，下降1.80％。其中，政府集中采购货物类预算2.17万元，集中采购服务类预算2万元，分散采购服务类预算10万元。政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。
（三）国有资产占用情况说明。
2022年单位预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2022年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，无200万元以上的重点项目，其中，财政资金审核业务专项绩效目标设置具体情况如下：
项目名称 | 资金类型 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 | |
合计 | 一般公共预算拨款 | ||||||||
财政资金审核业务专项 | 45.67万元 | 45.67万元 | 做好财政资金审核工作 | 数量指标：出差人次(≥20次) | 质量指标：购买资产合格率(＝100%) | 时效指标：项目完成时间(12月31日前) | 成本指标：经费总额(≤45.67万元) | 社会效益指标：做好财政资金审核工作(有效) | 满意度指标：工作人员满意度(无问题投诉) |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：
主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
第四部分：自治区财政资金审核中心2022年预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
上述报表详见附件。
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关联文件
原文链接：http://czt.gxzf.gov.cn/zfxxgkzl/fdzdgknr/czxx/czys/t11362608.shtml
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