目录

　　第一部分：自治区财政厅财政科学研究所概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：自治区财政厅财政科学研究所2022年预算说明

　　一、单位收支预算情况说明

　　二、单位收入预算情况说明

　　三、单位支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2022年单位预算其他事项说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：自治区财政厅财政科学研究所2022年预算公开表

　　一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

　　二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

　　三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

　　

　　第一部分：自治区财政厅财政科学研究所概况

　　一、主要职能

　　承担财经理论相关研究工作。

　　二、机构设置情况

　　自治区财政厅财政科学研究所为公益一类事业单位，属非参照公务员管理事业单位。

　　第二部分：自治区财政厅财政科学研究所2022年预算说明

　　一、单位收支预算情况说明

　　2022年收支总预算723.26万元，同比增加27.89万元，同比增长4.01％。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、单位收入预算情况说明

　　2022年收入总预算723.26万元，同比增加27.89万元，同比增长4.01％。其中：一般公共预算收入723.25万元，占收入总预算99.99%，同比增加27.89万元，增长4.01％；单位资金0.01万元，占收入总预算0.01%，与上年持平。

　　三、单位支出预算情况说明

　　2022年支出总预算723.26万元，基本支出预算370.45万元，占支出总预算51.22％，同比增加14.68万元，增长4.13％；项目支出预算352.81万元，占支出总预算48.78％，同比增加13.21万元，增长3.89％。

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　1.一般公共服务支出类科目627.09万元，占支出总预算86.70％，同比增加24.05万元，增长3.99％。

　　2.社会保障和就业支出类科目53.19万元，占支出总预算7.35％，同比增加2.13万元，增长4.17％。

　　3.卫生健康支出类科目16.40万元，占支出总预算2.27％，同比增加0.66万元，增长4.19％。

　　4.住房保障支出类科目26.59万元，占支出总预算3.68％，同比增加1.06万元，增长4.15％。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算370.45万元，占支出总预算51.22％，同比增加14.68万元，增长4.13％。其中：

　　工资福利支出预算322.86万元，占基本支出预算87.15％，同比增加13.12万元，增长4.24％。增加的主要原因是在职人员正常晋职晋档工资提标，工资总额提高。

　　商品和服务支出预算36.51万元，占基本支出预算9.86％，同比增加1.12万元，增长3.16％。

　　对个人和家庭的补助预算11.08万元，占基本支出预算2.99％，同比增加0.44万元，增长4.14％。增加的主要原因是单位在职人员工资总额提高，按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算352.81万元，占支出总预算48.78％，同比增加13.21万元，增长3.89％。增加的主要原因是劳务费增加。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年财政拨款收支总预算723.25万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出627.08万元、社会保障和就业支出53.19万元、卫生健康支出16.40万元、住房保障支出26.59万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出723.25万元，其中：基本支出370.45万元，项目支出352.80万元。具体支出预算如下：

　　事业运行274.28万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　其他财政事务支出352.80万元，全部是项目支出预算。主要用于财经理论相关研究工作支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费35.46万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

　　机关事业单位职业年金缴费17.73万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

　　事业单位医疗16.40万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　住房公积金26.59万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出370.45万元，其中：

　　人员经费333.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费36.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元（全口径），全部为公务接待费支出，未安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。

　　（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.33万元，其中：公务接待费0.33万元，与上年持平。主要是安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；因公出国（境）费未安排预算，与上年一致；公务用车购置及运行费未安排预算，与上年一致。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、2022年单位预算其他事项说明

　　（一）事业单位相关运行经费预算安排情况。

　　2022年事业单位相关运行经费预算36.51万元，全部是基本支出预算，同比增加1.12万元，增长3.16％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2022年政府采购预算14.29万元，同比减少36.05万元，下降71.61％，其中：政府集中采购货物类预算8.79万元，政府集中采购服务类预算5.50万元，政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。下降的主要原因2022年书籍出版费无需列入政府采购。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　2022年单位预算无国有资产占用相关情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

　　2022年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，无200万元以上的重点项目，其中，财政课题研究经费项目绩效目标设置具体情况如下：

项目名称	资金类型		年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	服务对象满意度指标
	合计	一般公共预算拨款
财政课题研究经费	186.00万元	186.00万元	组织完成财政课题研究 （全区财政系统调研课题、财政决策调研课题、高层次人才课题）	数量指标：完成课题数量(≥250项)	质量指标：课题评审合格率(≥45%)	时效指标：课题评比完成时间(2022年11月底前)	成本指标：每项课题经费(≤5万元)	社会效益指标：汇编优秀课题成果(≥1次)	满意度指标：课题评比投诉情况(≤5%)

　　第三部分：名词解释

　　一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

　　主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

　　九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

　　十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

　　第四部分：自治区财政厅财政科学研究所2022年预算公开表

　　一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

　　二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

　　三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

　　上述报表详见附件。

　　

　　附件

　　自治区财政厅财政科学研究所2022年预算公开表.xls

　　

　　关联文件

原文链接：http://czt.gxzf.gov.cn/zfxxgkzl/fdzdgknr/czxx/czys/t11362407.shtml
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