2023年7月起，新源县财政局将党风廉政建设与财政工作实际结合起来，以巡查整改为契机，由监督科牵头在全局开展完善内部控制制度及风险点排查工作，全力保证财政资金和财政干部“两个安全”。

　　一是健全内控制度体系。围绕财政业务流程，梳理并完善14个科室廉政风险点40个，于11月份编制了《新源县财政局内部控制制度管理汇编》，进一步细化财政预算编制、国库集中支付、财政业务管理、行政运行方面的各项具体制度，规范各项工作流程，标注风险点和防范措施，形成了操作简单、程序规范、制约有效的办事机制。

　　二是落实分岗设权控制。对各科室人员合理统筹分工，确定各岗位的职责和权限，从岗位设置和人员分工上实行AB岗互相牵制和“一岗双责”制度，利用各岗位资金业务实行交叉复核机制，提高法治意识，树牢廉政防线，打造忠诚干净担当、为民务实清廉的高素质专业化财政干部队伍。

　　三是完善内控制度的成效。体现了财政局的权责清晰，约束有力的做好内部财会监督机制和内部控制体系。进一步夯实财政系统财会监督主体责任，实现了用制度预防和纠正财政不规范的行为，保障财政资金的安全有效运行。

　　

　　

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