今年以来，桐乡市财政局积极履行财政职责，针对6家市属公立医院2023年度内部控制建设与执行情况，开展“6+1”即六大经济业务及医学装备管理专项评价，突破传统框架，向临床、医技、医疗设备、医疗器械、医用耗材等医学特色领域延伸，切实解决公立医院内控建设制度设立与执行存在偏差的问题，为医疗卫生体系改革注入新活力。

　　一是解析外标，构建闭环管理机制。按照“部门—流程类别—流程名称—标准”的过程，全面梳理对医院具体业务有效明确要求的外部政策，提炼形成“外标”641项，其中六大经济业务255项、医学专项业务386项，并以此作为医院各项工作的基准，确保业务流程的规范性和一致性。同时，在严格遵循“外标”的基础上，结合医院的实务操作要求制定评价指标144项，辅导医院各部门厘清事权，构建风险导向、制度为纲、实践检验、动态调整的管理闭环。

　　二是捋清事项，优化部门业务流程。针对目前各公立医院受制于业务视角和口径差异，梳理医院各部门经济活动和业务活动清单，涉及业务模块7个、法定工作流程75项，解决跨部门业务流程存在断点与堵点、业务事权与职责边界模糊、内控实施效果不佳等问题，为补齐业务流程步骤提供依据。兼顾医院内部业务制度、流程、表单等要求，推动惯例经验转变为成文的标准业务流程体系，如明确采购管理业务链各环节、医用耗材养护与质量检查等工作规范，提升业务流程的连贯性和协同性。

　　三是以评促改，提升内控建设质效。聚焦内控体系与实际执行的偏差，通过实地走访和上门检查，有重点、分阶段摸清医院各科室现状。通过对比分析业务流程中“外标”的遵循程度，评估医院各岗位对外部政策要求的掌握程度和执行效果。对于未能有效遵循“外标”的业务流程，及时提出整改建议。此次专项评价共发现内控建设问题353项，目前已将问题反馈至各单位进行整改，推动医院内部控制工作有序开展。

　　

原文链接：http://czt.zj.gov.cn/art/2024/11/21/art_1164173_58930058.html
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