海南省财政厅关于下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第一批中央基建投资预算的通知
时间：2024-07-30 文章来源：海南省财政厅 作者：佚名
海南省发展控股有限公司、海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局：
根据《财政部关于下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第一批中央基建投资预算的通知》（财建〔2024〕155号）以及《海南省发展和改革委员会 海南省水务厅关于转下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第一批中央预算内投资计划的通知》（琼发改便函〔2024〕1867号），现将2024年中央基建投资预算指标下达给你们，专项用于水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）。具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用，并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益，请加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
附件：1.水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024年第
一批中央基建投资预算表
2.绩效目标表
海南省财政厅
2024年7月12日
附件1
水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）
2024年第一批中央基建投资预算表
单位：万元
| 单位 | 项 目 名 称 | 金 额 | 支出功能 | 支出经济 | 备注 |
| 合计 | 22,277 | | | | |
| 海南省发展控股有限公司 | 北门江天角潭水利枢纽工程 | 12,010 | 2130305 水利工程建设 | 508 对企业资本性支出 | |
| 海南省水利灌区管理局 松涛灌区管理分局 | 松涛灌区续建配套与现代化改造工程 | 10,267 | 2130305 水利工程建设 | 50602 资本性支出 （基本建设） | |
附件2-1
绩效目标表
（2024年度）
| 专项名称 | 水利专项（重大骨干防洪减灾方向等） | ||||
| 下达地方或单位 | 海南省发展控股有限公司 | ||||
| 本年度下达中央预算内投资（万元） | 12010 | ||||
| 总体 | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量（个） | 1 | ||
| 年度工程质量合格率 | ≥90% | ||||
| 年度建设任务量完成率 | ≥80% | ||||
| 概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥80% | ||||
| 效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥80% | |||
| 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥80% | ||||
| 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥80% | ||||
| 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥80% | ||||
| 满意度 指标 | 受益群众基本满意的比例 | ≥80% | |||
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≤10个工作日 | ||
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | |||
| 年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
| 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | |||
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | ||||
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% | |||
附件2-2
绩效目标表
（2024年度）
| 专项名称 | 水利专项（重大骨干防洪减灾方向等） | ||||
| 下达地方或单位 | 海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局 | ||||
| 本年度下达中央预算内投资（万元） | 10267 | ||||
| 总体 | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。 | ||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量（个） | 1 | ||
| 年度工程质量合格率 | ≥90% | ||||
| 年度建设任务量完成率 | ≥80% | ||||
| 概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥80% | ||||
| 效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥80% | |||
| 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥80% | ||||
| 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥80% | ||||
| 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥80% | ||||
| 满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 | ≥80% | |||
| 过程管理指标 | 计划管理 指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≤10个工作日 | ||
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
| 资金管理 指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | |||
| 年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
| 项目管理 指标 | 项目开工率 | ≥90% | |||
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | ||||
| 监督检查 指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% | |||
原文链接：http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202407/ff006d1bb141470aabf6321b5394bab5.shtml?ddtab=true
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