海南省财政厅关于下达2024年民航发展基金预算的通知
时间：2024-08-07 文章来源：海南省财政厅 作者：佚名
各有关单位：
根据《财政部关于下达2024年民航发展基金预算（转移支付部分）的通知》（财建〔2024〕153号）等有关规定，现将2024年民航发展基金转移支付预算下达给你们，具体项目名称、金额及支出经济分类科目详见附件。
请按照《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）等有关规定，加强资金管理，确保资金专款专用。同时，请按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，提高资金使用效益。
附件：1. 2024年民航发展基金转移支付预算资金分配表
2. 2024年民航发展基金转移支付项目绩效目标表
海南省财政厅
2024年7月29日
附件1
2024年民航发展基金转移支付预算资金分配表
单位：万元
| 序号 | 项目单位 | 使用方向 | 项目类别 | 支出功能分类科目 | 支出经济分类科目 | 此次下达金额 |
| | 合计 | | | | | 38,099 |
| 1 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 海口美兰国际机场二期扩建项目 | 投资补助 | 2146901 民航机场建设 | 507 对企业补助 | 20,036 |
| 小计 | | 20,036 | ||||
| 2 | 海南博鳌机场 有限责任公司 | 博鳌机场二期扩建工程 | 投资补助 | 2146901 民航机场建设 | 507 对企业补助 | 956 |
| 小计 | | 956 | ||||
| 3 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 三亚凤凰机场国际连廊南侧停机坪扩建项目 | 投资补助 | 2146901 民航机场建设 | 507 对企业补助 | 5,476 |
| 三亚凤凰机场四型机场建设项目 | 投资补助 | 2146901 民航机场建设 | 507 对企业补助 | 8,033 | ||
| 三亚凤凰机场三期改扩建项目 飞行区工程 | 投资补助 | 2146901 民航机场建设 | 507 对企业补助 | 3,498 | ||
| 小计 | | 17,007 | ||||
| 4 | 三沙永兴机场 管理有限公司 | 三沙机场购置设施设备项目 | 投资补助 | 2146901 民航机场建设 | 507 对企业补助 | 100 |
| 小计 | | 100 | ||||
附件2
2024年民航发展基金转移支付项目
绩效目标表
| 项目名称 | 民航发展基金用于投资补助项目 | ||||||
| 所属专项 | 民航发展基金补助地方资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 中国民用航空局 | 省级财政部门 | 海南省财政厅 | ||||
| 地方主管部门 | 民航中南地区管理局 | 资金使用单位 | 海南省相关机场 | ||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 38,099 | |||||
| 其中：财政资金 （民航发展基金） | 38,099 | ||||||
| 其他资金 | | ||||||
| 总体目标 | 完成年度地方机场改扩建及配套保障设施项目建设投资，进一步带动地方机场建设，地方机场运输保障能力进一步提升，机场旅客吞吐量、货邮吞吐量继续保持平稳增长。行业社会效益进一步显现，旅客投诉率保持合理水平，民航真情服务工作显成效。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助地方机场建设项目个数 | 6个 | ||||
| 补助新建、续建机场个数 | 3个 | ||||||
| 新建航站楼竣工验收面积 | 30.28万平方米 | ||||||
| 新建停机位数量 | 42个 | ||||||
| 设备、系统购置 | 21台/套 | ||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 概算内竣工验收项目比率 | 100% | |||||
| 一般事故情况 | 0起 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机场运行年旅客吞吐量增长率 | ≥6.37% | ||||
| 货邮吞吐量增长率 | ≥10.59% | ||||||
| 社会效益指标 | 机场原因事故征候万架次率 | ≤0.08 | |||||
| 发生质量、安全及群体性事件 | 0次 | ||||||
| 创造就业岗位 | ≥480个 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客对机场服务保障的投诉率 | ≤1% | ||||
原文链接：http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202408/54f6ff8762984562bd0166cb25929bc3.shtml?ddtab=true
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