财政内控建设是财政部一项长期性制度安排，是落实全面从严治党主体责任、构建反腐倡廉长效机制的重要举措，也是提升依法行政、依法理财水平的有效途径。新疆监管局党组历来高度重视内控建设，多次召开专题会议学习贯彻落实财政部内控工作部署和蓝佛安部长关于内控工作的讲话精神，要求全局同志切实提高思想认识，按照财政部党组的决策部署，以钉钉子精神全力做好内控工作，扎实推进内控与业务有效融合，稳步推动内控工作再上新台阶。

　　一、提高政治站位，不断强化理论武装和责任意识

　　内控工作开展得“怎么样”，根源在于内控意识“强不强”。一是突出政治建设。从全面从严治党、提升财政治理效能、确保党中央决策部署落地见效的政治高度，充分认识内控工作对加强政治机关建设、保障财政监管事业和规范权力运行的重要意义，抓好关键少数、聚焦关键业务、紧盯关键环节，让内控真正成为防止出错的“规”和“矩”。二是强化理论学习。通过局内控委会议专题学习、全局集中培训、各处室自学的方式，持续加强对《财政部内部控制基本制度》《财政部各地监管局内部控制办法》的学习，牢固树立“用制度管人、按制度办事”的理念，将内控管理内化于心、外化于行，切实增强贯彻落实内控制度的思想自觉、行动自觉。三是压实工作责任。进一步明确各层级内控工作职责，内控工作领导小组落实主体责任，局主要负责同志为全局第一责任人，处室负责人是本处室内控工作第一责任人，纪检组长、机关纪委履行监督责任。各处室每月详细报告本处室内控工作开展情况，自觉接受局党组、纪检组监督。

　　二、夯实工作基础，突出重点加强自我管理

　　内控工作“管”是手段，关键在于“防”。一是持续修订完善各项工作制度。按照《财政部内部控制基本制度》及有关专项内控办法的要求，发布《关于新建、修订和完善重点业务相关制度工作的通知》，结合财政监管业务变化情况和监管局自身工作实际，研究新情况、解决新问题，及时梳理修订、补充完善各类制度办法26项，实现内控制度覆盖监管局所有重点业务工作，不断提高内控制度的实时性、针对性和有效性，通过搭建全方位制度体系，为各项工作提供制度依据。二是不断优化内控工作流程。根据《财政部各地监管局内部控制办法》要求，结合监管局年度综合考核指标及工作实际，重点结合局内各项工作制度，完善工作流程和流程图、制定具体可行的防控措施，通过及时修订《新疆监管局内控操作规程》，充实完善《新疆监管局财政监管工作制度汇编》，确保内控工作抓住关键、落在实处。三是定期开展内控自查自评。积极探索建立“自查+轮查”长效机制，对各处室2023年工作中内控制度执行情况进行自查自纠，共设置涵盖审核、检查、绩效评价、预算财务资产管理等14项内容，对自查自纠结果的定性、定量进行顶层设定，按照“建立问题清单、逐项销号管理”方式，督促各处室对标对表限时整改。

　　三、坚持久久为功，持续提升内控工作质效

　　内控工作既重“立规矩”，更重“见成效”。一是注重培育内控意识。有效借助线上“财政干教”APP+线下专题培训，深入学习领会内控委会议精神，以及财政部组织的相关内控培训、内控相关制度材料等，持之以恒强化党员干部内控意识，督促全局干部牢固树立内控理念，一以贯之抓好内控执行，确保将内控制度内化为观念、转化为行动、固化为习惯。二是注重创新内控方式。着重做好日常审批、预算审核、专项检查、财务人事等重点领域、关键岗位的防控，在各处室设立内控岗位，及时发现、上报本处室日常管理情况，适时开展提示，加强对内控工作的督导培训，将制度修订等联动调整的问题，纳入年度工作计划整体部署，持续关注和重点防范。三是注重发挥内控质效。积极探索建立长效监督机制，以关键岗位为监督重点、以管理活动中廉洁要素为主要内容，以财政权力运行关键节点为查找脉络，以内控制度执行成效为重要参考，对各支部及支部负责人进行定期考核考评，并与评优评先、干部选拔任用等事项挂钩，切实发挥“以评促控”“以控促管”的正向激励作用，推动形成积极向上、争先创优的良好干事创业氛围。

原文链接：http://xj.mof.gov.cn/caizhengjiancha/202406/t20240604_3936434.htm
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