海南省财政厅关于下达重大区域发展战略专项（推进海南全面深化改革开放方向）2024年中央基建投资预算（省级部门）的通知
时间：2024-08-14 文章来源：海南省财政厅 作者：佚名
省大数据管理局、省公安厅、省动物疫病预防控制中心、海南大学：
根据《财政部关于下达重大区域发展战略专项（推进海南全面深化改革开放方向）2024年中央基建投资预算的通知》（财建〔2024〕174号）和《海南省发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设专项（推进海南全面深化改革开放方向）2024年中央预算内投资计划的通知》（琼发改便函〔2024〕1781号），现将2024年中央基建投资预算指标下达给你们，专项用于重大区域发展战略专项（推进海南全面深化改革开放方向），具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用，并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益，请加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
附件：1.重大区域发展战略专项（推进海南全面深化改革
开放方向）2024年中央基建投资预算表(省级部门）
2.绩效目标表
海南省财政厅
2024年7月31日
附件1
重大区域发展战略专项（推进海南全面深化改革开放方向）
2024年中央基建投资预算表(省级部门）
单位：万元
| 市县/单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类科目 | 支出经济分类科目 |
| 合计 | | 78,400 | | |
| 海南省大数据管理局 | 反走私综合执法站信息化配套项目 | 8000 | 2299999-其他支出 | 50602-资本性支出（基本建设） |
| 海南省公安厅 | 反走私视频图像前端补点（一期）项目 | 20500 | 2299999-其他支出 | 50404-设备购置 |
| 海南省公安厅 | 反走私视频图像综合应用系统项目 | 5700 | 2299999-其他支出 | 50404-设备购置 |
| 海南省动物疫病预防控制中心 | 海南省动物疫病防控指挥中心项目 | 23200 | 2299999-其他支出 | 50602-资本性支出（基本建设） |
| 海南大学 | 海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施（二期）项目 | 21000 | 2299999-其他支出 | 50602-资本性支出（基本建设） |
附件2
绩效目标表
（2024年度）
| 专项名称 | 重大区域发展战略建设专项（推进海南全面深化改革开放方向） | ||||
| 下达单位 | 海南大学 | ||||
| 本次下达中央预算内投资（万元） | 21000 | ||||
| 总 体 目 标 | 聚焦自由贸易港建设，加快完善全省重点功能平台和公共服务设施建设。 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 1 | ||
| 工程质量合格率 | 100% | ||||
| 项目建设按期完工率 | 100% | ||||
| 效益指标 | 基础设施提升 | 明显 | |||
| 项目持续发挥作用 | 明显 | ||||
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 | ≤3个 工作日 | ||
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
| 年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
| 项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 | |||
绩效目标表
（2024年度）
| 专项名称 | 重大区域发展战略建设专项（推进海南全面深化改革开放方向） | ||||
| 下达单位 | 海南省动物疫病预防控制中心 | ||||
| 本次下达中央预算内投资（万元） | 23200 | ||||
| 总 体 目 标 | 聚焦海南自由贸易港建设，持续提升风险防控能力，不断强化国家重大战略服务保障能力建设。 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 1 | ||
| 工程质量合格率 | 100% | ||||
| 项目建设按期完工率 | 100% | ||||
| 效益指标 | 基础设施提升 | 明显 | |||
| 项目持续发挥作用 | 明显 | ||||
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 | ≤3个 工作日 | ||
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
| 年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
| 项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 | |||
绩效目标表
（2024年度）
| 专项名称 | 重大区域发展战略建设专项（推进海南全面深化改革开放方向） | ||||
| 下达单位 | 海南省公安厅 | ||||
| 本次下达中央预算内投资（万元） | 26200 | ||||
| 总 体 目 标 | 聚焦海南自由贸易港建设，加快完善封关运作软硬件设施，持续提升风险防控能力，不断强化国家重大战略服务保障能力建设。 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 2 | ||
| 工程质量合格率 | 100% | ||||
| 项目建设按期完工率 | 100% | ||||
| 效益指标 | 基础设施提升 | 明显 | |||
| 项目持续发挥作用 | 明显 | ||||
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 | ≤3个 工作日 | ||
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
| 年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
| 项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 | |||
绩效目标表
（2024年度）
| 专项名称 | 重大区域发展战略建设专项（推进海南全面深化改革开放方向） | ||||
| 下达单位 | 海南省大数据管理局 | ||||
| 本次下达中央预算内投资（万元） | 8000 | ||||
| 总 体 目 标 | 聚焦海南自由贸易港建设，加快完善封关运作软硬件设施，持续提升风险防控能力，不断强化国家重大战略服务保障能力建设。 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 1 | ||
| 工程质量合格率 | 100% | ||||
| 项目建设按期完工率 | 100% | ||||
| 效益指标 | 基础设施提升 | 明显 | |||
| 项目持续发挥作用 | 明显 | ||||
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 | ≤3个 工作日 | ||
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
| 年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
| 项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 | |||
原文链接：http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202408/606c26ff0ea94ddfadea23748b6039d3.shtml?ddtab=true
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